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万博电子电子竞技投注保险负盈利2016年度部门决算公开

发布时间: 2017-10-04 09:28 信息来源:怀化市安监局 责任编辑:贺薇 点击量:

第一部分  单位概况

一、部门主要职能

(1)负责保障全市水资源的合理开发和利用。拟订全市水利战略规划和政策,起草有关地方性规章草案,组织编制市确定的重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。按规定制定水利工程建设有关制定并组织实施,负责提出水利固定资产投资规模、方向和市财政性资金安排建议,按规定权限审批核准市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目;提出国家、省及市水利建设投资安排建议并组织实施。

(2)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理,拟订全市和跨县(市、区)的水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施,组织开展水资源调查评价工作,开展水能资源普查和调查评价。负责全市重要流域、区域的水资源调度,组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度,指导水利行业供水和乡镇供水工作。

(3)负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划,组织拟订重要江河湖泊的水功能区划并监督实施,核定水域纳污能力,提出限制排污总量建议,负责入河排污口设置报批或审批工作,指导饮用水水源保护工作,指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

(4)负责防治水旱灾害,承担市防汛抗旱指挥部的日常工作。组织、协调、监督、指挥全市防汛抗旱工作,对全市主要河流及重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度,编制市防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

(5)负责全市水能资源开发利用的统一监督管理,会同有关部门编制水能资源开发利用规划并监督实施,负责全市水能资源开发利用权有偿取得工作。

(6)负责节约用水工作。拟订节约用水政策,编制全市节约用水规划,制定有关标准,指导和推动节水型社会建设工作。

(7)组织指导水利设施、水域及其岸线的管理和保护。组织指导江河、湖泊、水库及河口、滩涂的治理和开发,负责河道管理工作,组织实施具有控制性的或跨县(市、区)的重要水利工程建设及运行管理。

(8)负责防治水土流失工作。拟订水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预防并定期公告,负责有关重大建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的竣工验收工作,指导重点水土保持建设项目的实施。负责水土保持规费征收制度的实施。

(9)指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设,指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作,指导农村水利社会服务体系建设。指导农村水电电气气和小水电代燃料工程建设工作。

(10)指导全市水利行业的国有资产监管工作。负责对水利资金的使用和局属系统国有资产的监管工作;指导水利经济和水利风景区建设与管理工作。

(11)负责重大涉水违法事件的查处,协调、仲裁跨县(市、区)水事纠纷,指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作,组织指导水库、水电站大坝的安全监管,指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督。

(12)开展水利科技和外事工作,组织开展水利行业质量监督相关工作,指导和监督实施水利行业的技术标准、规程规范,承担水利统计工作,指导全市水利队伍建设,指导全市水利信息化工作。

二、部门决算单位构成

我单位下辖水利电力勘测设计院、水资源管理中心、水电工程总队、红岩水电站、黄狮洞水电站、鱼米滩水电有限责任公司等6个局直单位,其中水利电力勘测设计院为差额拨款事业单位,水资源管理中心为全额拨款事业单位,此两个单位与局机关同属市财政预算管理单位,纳入此次部门决算编制,其余二级机构均属于企业,不属于预算管理,不纳入此次部门决算编制。

第二部分   万博电子电子竞技投注保险负盈利2016年度部门决算表

共8张决算表,包括:收支总表3 张,即:《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》;财政拨款收支表5 张,即:《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。(公开表格附后)

第三部分  万博电子电子竞技投注保险负盈利2016年度部门决算情况说明

一、万博电子竞技投注保险投注金额的50%返还奖金万博电子电子竞技投注保险负盈利2016年度收入支出决算总体情况说明

1、收、支总计与上年决算数比较

本部门2016年度全年收入5389.6万元,与上年相比,增加372.83万元,增长(降低)7.43%,主要原因是人员工资的上涨增加的财政补助收入。

2016年度全年支出4959.58万元,与上年相比,增加384.38万元,增长8.4%,主要原因是人员经费的支出增加。

2、财政拨款支出与年初预算比较

本部门2016年度财政拨款支出4229.89万元,年初预算数3,735.13万元,预决算差异率13.25%,形成差异的主要原因是2017年人员工资整体上涨以及公用支出的小幅增加。

二、万博电子竞技投注保险投注金额的50%返还奖金万博电子电子竞技投注保险负盈利2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度全年收入5389.6万元,其中:财政拨款收入4480.8万元,占比83.14%;事业收入904.38万元,占比16.78%;其他收入4.42万元,占比0.08%。

三、万博电子竞技投注保险投注金额的50%返还奖金万博电子电子竞技投注保险负盈利2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度全年支出4959.58万元,其中:基本支出4603.93万元,占比92.83%;项目支出355.65万元,占比7.17%。

四、万博电子竞技投注保险投注金额的50%返还奖金万博电子电子竞技投注保险负盈利2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入4480.8万元,与上年相比,增加2069.76万元,增长85.84%,主要原因是怀化市水利电力勘测设计院的大部分事业收入纳入非税收入管理,收入资金由事业收入改为财政拨款收入项目。

2016年度财政拨款支出4229.89万元,与上年相比,增加1788.75万元,增长73.27%,主要原因是怀化市水利电力勘测设计院的大部分事业收入纳入非税收入管理,相应的支出也由事业收入支出改为财政拨款支出。

五、万博电子竞技投注保险投注金额的50%返还奖金万博电子电子竞技投注保险负盈利一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出4480.8万元,与上年相比,增加2078.78元,增长86.57%,主要原因是怀化市水利电力勘测设计院的大部分事业收入纳入非税收入管理,收入资金由事业收入改为一般公共预算财政拨款项目。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3874.24万元,占比91.59%;项目支出355.65万元,占比8.41%。

六、万博电子竞技投注保险投注金额的50%返还奖金万博电子电子竞技投注保险负盈利2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3874.24万元,其中:人员经费2501.82万元,占比64.58%;公用经费1372.42万元,占比35.42%。

七、万博电子竞技投注保险投注金额的50%返还奖金万博电子电子竞技投注保险负盈利2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本部门2016年度“三公”经费支出107.06万元,年初预算135万元,预决算差异率20.69%,其中:因公出国(境)费0万元,年初预算0万元,预决算差异率0%;公务用车购置及运行维护费49.27万元,年初预算55万元,预决算差异率10.42%;公务接待费58.29万元,年初预算80万元,预决算差异率26.8%,形成预决算差异的主要原因为我单位严格遵照中央“八项规定”以及省、市有关规定主要原因是加强了对车辆使用的监管,为公车改革做好充分准备

本部门2016年度“三公”经费支出107.06万元,与上年相比,增长25.01万元,增长1.22%,主要原因是……。其中:因公出国(境)费0万元,与上年无变动;公务用车购置及运行维护费49.27万元,与上年相比,增加11.57万元,增长30.69%;公务接待费58.29万元,与上年相比,增加11.22万元,增长23.84%。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本部门2016年度因公出国(境)组(参)团0个;公务用车购置0辆,年末公务用车保有量6辆;国内公务接待批次625次,接待人次6476人。

八、其他重要事项

1、机关运行经费支出情况说明。

本部门2016 年度机关运行经费支出509.27 万元,与上年相比,增加172.14万元,增长51.10%。主要原因是:工作任务及业务量加大,机关运行刚性支出增多。

2、政府采购支出情况说明。

例:本部门2016 年度政府采购支出总额719.38万元,其中:政府采购货物支出40.28万元、政府采购工程支出679.10 万元、无政府采购服务支出。

3、国有资产占用情况说明。

截至2016 年12 月31 日,本部门共有车辆9 辆,其中,一般公务用车9辆;单位价值50 万元以上通用设备无,单价100 万元以上专用设备无。

4、预算绩效情况说明。

根据我局近年来收入支出状况,全局年支出保持在2000万元以上,主要来源分三块,一是市本级财政预算安排,二是非税收入返还,三是上级安排的专项业务费补助。在局党组的正确领导下,在狠抓全市水利水电建设和管理、防汛抗旱的同时,十分重视局机关管理,按照市财政要求,通过建立健全一系列内部管理办法和制度,一直坚持局机关收支预算制度、民主理财制度、目标管理制度,局财务透明度高、职工满意度高、积极性高。在有限财力情况下,局机关院内面貌一新,能保证局机关正常运转,各项事业得到全面发展。

2017年我局坚持以人为本,首保局干部职工工资补贴到位,保障和维持局机关正常运转,充分调动广大干部职工积极性,以加大投入夯实水利基础为主线,以加快创新转变水利发展方式重点,统筹推进水利改革发展、建设管理和防灾减灾各项工作,加快构建人水协调的现代水利网。

第四部分  名词解释

1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用,即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

公开附表

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