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万博电子电子竞技投注保险负盈利2015年部门决算公开

发布时间: 2016-12-06 11:27 信息来源:怀化市财政局 责任编辑:系统管理员 作者:苑吉荥 点击量:

万博电子电子竞技投注保险负盈利2015年部门决算公开

          一、 部门职能职责及机构设置情况

(一)主要职能

(1)负责保障全市水资源的合理开发和利用。拟订全市水利战略规划和政策,起草有关地方性规章草案,组织编制市确定的重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。按规定制定水利工程建设有关制定并组织实施,负责提出水利固定资产投资规模、方向和市财政性资金安排建议,按规定权限审批核准市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目;提出国家、省及市水利建设投资安排建议并组织实施。

(2)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理,拟订全市和跨县(市、区)的水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施,组织开展水资源调查评价工作,开展水能资源普查和调查评价。负责全市重要流域、区域的水资源调度,组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度,指导水利行业供水和乡镇供水工作。

(3)负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划,组织拟订重要江河湖泊的水功能区划并监督实施,核定水域纳污能力,提出限制排污总量建议,负责入河排污口设置报批或审批工作,指导饮用水水源保护工作,指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

(4)负责防治水旱灾害,承担市防汛抗旱指挥部的日常工作。组织、协调、监督、指挥全市防汛抗旱工作,对全市主要河流及重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度,编制市防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

(5)负责全市水能资源开发利用的统一监督管理,会同有关部门编制水能资源开发利用规划并监督实施,负责全市水能资源开发利用权有偿取得工作。

(6)负责节约用水工作。拟订节约用水政策,编制全市节约用水规划,制定有关标准,指导和推动节水型社会建设工作。

(7)组织指导水利设施、水域及其岸线的管理和保护。组织指导江河、湖泊、水库及河口、滩涂的治理和开发,负责河道管理工作,组织实施具有控制性的或跨县(市、区)的重要水利工程建设及运行管理。

(8)负责防治水土流失工作。拟订水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预防并定期公告,负责有关重大建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的竣工验收工作,指导重点水土保持建设项目的实施。负责水土保持规费征收制度的实施。

(9)指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设,指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作,指导农村水利社会服务体系建设。指导农村水电电气气和小水电代燃料工程建设工作。

(10)指导全市水利行业的国有资产监管工作。负责对水利资金的使用和局属系统国有资产的监管工作;指导水利经济和水利风景区建设与管理工作。

(11)负责重大涉水违法事件的查处,协调、仲裁跨县(市、区)水事纠纷,指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作,组织指导水库、水电站大坝的安全监管,指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督。

(12)开展水利科技和外事工作,组织开展水利行业质量监督相关工作,指导和监督实施水利行业的技术标准、规程规范,承担水利统计工作,指导全市水利队伍建设,指导全市水利信息化工作。

(二)部门决算单位构成

我单位下辖水利电力勘测设计院、水资源管理中心、水电工程总队、红岩水电站、黄狮洞水电站、鱼米滩水电有限责任公司等6个局直单位,其中水利电力勘测设计院为差额拨款事业单位,水资源管理中心为全额拨款事业单位,此两个单位与局机关同属市财政预算管理单位,纳入此次部门决算编制,其余二级机构均属于企业,不属于预算管理,不纳入此次部门决算编制。

二、 2015年度部门决算表

见附表

附件:2015年部门决算表

三,预算执行情况分析

   (一)部门决算的基本情况。

  1、收支决算情况。2015年年初结转和结余59.14万元,2015年收入5016.77万元,其中财政拨款收入2411.03万元、事业收入2605.74万元。2015年支出4575.20万元,其中一般公共服务支出27.11万元、科学研究与开发5万元、社会保障和就业支出517.53万元、农林水支出3995.52万元(含水利电力勘测设计研究院的事业收入的支出)、资源勘探信息等支出1万元、其他支出29.04万元。结余分配402.64万元,年末结转和结余98.07万元。

  2、一般公共预算财政拨款支出情况。①基本支出开支2111.07万元,其中工资福利支出1234.47万元、商品和服务支出336.86万元、对个人和家庭的补助511.7万元、其他资本性支出16.33万元、其他支出11.71万元;②项目支出开支222万元,包括业务工作专项14.5万元、其他资本性支出197.5万元。

3、“三公”经费决算情况。2015年“三公”经费开支82.05万元,与去年相比,减少54.82万元,降低40.66%。

(1)因公出国(境)费0万元,与去年一致;

(2)公务用车购置列支0万元,与去年一致;

(3)2015年公务用车运行维护费37.70万元,比2014年公务用车运行维护费54.82万元,减少17.12万元,降低20.18%,减少的原因为我单位严格遵照中央“八项规定”以及省、市有关规定主要原因是加强了对车辆使用的监管,为公车改革做好充分准备;

(4)公务接待费47.07万元,比2014年公务接待费79.98万元,减少32.91万元,降低41.15%,减少的原因为我单位严格遵照中央“八项规定”以及省、市有关规定,加强了公务接待的管理,对科室接待进行了严格的指标控制,有效的减少了公务接待的费用。

 4、机关运行经费决算情况。2015年机关运行经费开支336.86万元。主要包括办公43.69万元、印刷费10.11万元、邮电费6.98万元、差旅费71.10万元、会议费4.34万元、福利费9.85万元、日常维修费10.40万元、办公用房水电费13.75万元、办公用房物业管理费7.63万元、公务用车运行维护费37.70万元、公务接待费47.07万元、劳务费7.43万元、工会经费3.73万元及其他费用63.08万元。

  5、政府采购支出决算情况。2015年度政府采购预算191.6万元,实际完成政府采购188.23万元。其中:货物类为9.26万元,服务类为77.97万元,工程类为101万元。各项采购严格按照《政府采购法》和有关规定执行,定点服务单位采购,网上竞价采购。

  (二)部门决算中存在的问题。

  人员经费刚性支出过大,但经费来源严重不足。2015年度人员支出2135.75万元,其中:工资福利支出1583.58万元、对个人和家庭的补助552.17万元。占总支出的46.68%。

  (三)提出改进建议。建议财政给予足额的人员支出经费保障,确保单位资金运转更合理化。

  四、专业名词解释

  1、基本支出:是指反映行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所需的最基本的支出,具体包括工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

  2、项目支出:是指反映行政事业单位在基本支出之外为完成其特定行政任务和事业发展目标所需的经费支出。

  3、因公出国(境)支出:是指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

  4、公务用车购置支出:是指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

  5、公务用车运行维护费支出:是指公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

6、公务接待费支出:是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

 

http://czj.huaihua.gov.cn/uploadfiles/201612/201612061126056.xls

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