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万博电子电子竞技投注保险负盈利2018年度部门预算公开说明

发布时间: 2018-04-02 15:32 信息来源:局财务室 责任编辑:市水利局 点击量:


一、部门基本概况

(一)部门职责

1、负责保障全市水资源的合理开发和利用。拟订全市水利战略规划和政策,起草有关地方性规章草案,组织编制市级的重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施,负责提出水利固定资产投资规模、方向和市财政性资金安排建议,按规定权限审批核准市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目;提出国家、省及我市水利建设投资安排建议并组织实施。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理,拟订全市和跨县(市、区)的水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施,组织开展水资源调查评价工作,开展水能资源普查和调查评价。负责全市重要流域、区域的水资源调度,组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度,指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3、负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划,组织拟订重要江河湖泊的水功能区划并监督实施,核定水域纳污能力,提出限制排污总量建议,负责入河排污口设置报批或审批工作,指导饮用水水源保护工作,指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

4、负责防治水旱灾害,承担市防汛抗旱指挥部的日常工作。组织、协调、监督、指挥全市防汛抗旱工作,对全市主要河流及重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度,编制市防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

5、负责全市水能资源开发利用的统一监督管理,会同有关部门编制水能资源开发利用规划并监督实施,负责全市水能资源开发利用权有偿取得工作。

6、负责节约用水工作。拟订节约用水政策,编制全市节约用水规划,制定有关标准,指导和推动节水型社会建设工作。

7、组织指导水利设施、水域及其岸线的管理和保护。组织指导江河、湖泊、水库及河口、滩涂的治理和开发,负责河道管理工作,组织实施具有控制性的或跨县(市、区)的重要水利工程建设及运行管理。

8、负责防治水土流失工作。拟订水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预防并定期公告,负责有关重大建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的竣工验收工作,指导重点水土保持建设项目的实施。负责水土保持规费征收制度的实施。

9、指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设,指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作,指导农村水利社会服务体系建设。指导农村水电电气气和小水电代燃料工程建设工作。

10、指导全市水利行业的国有资产监管工作。负责对水利资金的使用和局属系统国有资产的监管工作;指导水利经济和水利风景区建设与管理工作。

11、负责重大涉水违法事件的查处,协调、仲裁跨县(市、区)水事纠纷,指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作,组织指导水库、水电站大坝的安全监管,指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督。

12、开展水利科技和外事工作,组织开展水利行业质量监督相关工作,指导和监督实施水利行业的技术标准、规程规范,承担水利统计工作,指导全市水利队伍建设,指导全市水利信息化工作。

(二)机构设置情况

万博电子电子竞技投注保险负盈利作为一级部门预算单位,纳入2018年部门预算编制范围的二级部门预算单位包括:怀化市水资源管理中心、怀化市水利电力勘测设计研究院、怀化市防汛抗旱指挥部办公室。

万博电子电子竞技投注保险负盈利作为一级部门预算单位,设有8个内设机构(办公室、人事科、财务科、行政审批服务科、规划计划科、水土保持科、安全监督管理与水电科、机关党委),11个正科级独立法人事业单位(水土保持监测站、防洪工程管理处、电力站、水利经济管理站、灌溉试验站、质监站、水管站、水政支队、建管中心、河道站、科教站)。

怀化市水资源管理中心作为二级部门预算单位,内设机构有:办公室、人事部、财务室、收费部。

怀化市水利电力勘测设计研究院作为二级部门预算单位,内设科室有:办公室、水工设计室、电气设计室、勘测线路室、规划环评水库室、水机设计室、施工概算室。

怀化市防汛抗旱指挥部办公室作为二级部门预算单位,内设科室有:综合科、防汛科、抗旱科。

二、部门预算单位构成

纳入2018年万博电子电子竞技投注保险负盈利预算编制范围的预算单位包括:

    万博电子电子竞技投注保险负盈利部门本级,怀化市水资源管理中心(二级部门),怀化市水利电力勘测设计研究院(二级部门),怀化市防汛抗旱指挥部办公室(二级部门)。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算包括局本级和所属二级单位预算在内的汇总情况。

(一)收入预算:2018年本年收入预算3529.79万元,其中2018本年收入合计3493.84万元,一般公共预算拨款2407.84万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款1086万元,国有资本经营预算拨款0万元,收入较去年增加1249.85万元,主要原因是一般公共预算拨款增加217.85万,纳入财政专户管理的非税收入拨款增加1086万(为怀化市水利电力勘测设计研究院服务收入纳入非税管理),政府性基金预算拨款减少54万。另外以前年度结余35.95万,纳入收入预算总额,公开表01《部门预算收支总表》“收入总计”为3529.79万元。    

(二)支出预算:2018年年初预算数3529.79万元,其中,主要是工资福利支出1870.99万元、商品和服务支出1099.09万元、对个人和家庭的补助118.51万元、资本性支出88.40万元、其他支出352.80万元。支出较去年增加503.37万元,主要原因是工资福利支出增加1102.91万(怀化市水利电力勘测设计研究院人员支出纳入支出预算),其他资本性支出增加88.40万,商品和服务支出减少245.57万,对个人和家庭的补助减少345.43万元、其他项目支出减少96.94万。

(三)公开表格:部门预算公开表格共8张,包括:部门收支总表3张,即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》;财政拨款收支表5张,即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》,(公开表格附后)。

四、一般公共预算财政拨款支出情况。

    2018年一般公共预算拨款收入为2407.84万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2018年年初预算数为1898.84万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费;

(二)项目支出:2018年年初预算数为509万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:水利行政运行支出80万元,主要用于河长办工作经费等方面;一般行政管理事务支出305万元,主要用于水法宣传、水持法监管、水功能区划、河道管理机构能力建设、水土保持管理、采砂管理业务、水利建设管理等方面;水资源节约管理与保护支出20万元,主要用于城区水资源保护及监管;防汛支出104万元,主要用于防汛工作运行、防汛目标责任管理、防汛应急宣传培训演练、市本级防汛抗旱物资储备等方面。

    五、其他重要事项的情况说明

(一)“三公”经费预算

     2018年我局部门一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为137.5万元,其中,公务接待费81.5万元,公务用车购置费56万元,公务用车运行费56万元,因公出国(境)费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年预算数增加2.5万元,提高101.9%,主要因为2018年怀化市水资源管理中心的“三公”经费2.5万纳入了我局整体“三公”经费预算,其中接待费1.5万元,公务用车运转购置费1万元。

(二)机关运行经费

     2018年我局部门机关运行经费一般公共预算拨款174.54万元,比2017年预算数减少(或增加)115.14万元,下降(或提高)39.75%,主要因为其他商品和服务支出减少115.14万。主要用于:办公费,5万元;水费,14万元;电费,8万元;邮电费7.5万;差旅费13万;维修费5万;公务接待费21万;劳务费3万;工会经费9.06万;福利费23.65万;公务用车运行费2.5万;其他商品和服务支出35.83万等。

备注:机关运行经费指本部门的运行经费,公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。(此项仅为解释公开口径,部门不需对外公开)。

    (三)政府采购情况

     2018年政府采购预算总额51.10万元,其中,政府采购货物预算51.10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

六、专业名词解释

   (备注:单位必须在公开说明中对本部门相关专业名词进行解释说明)

1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2018市水利局部门预算公开表.xls

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