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万博电子电子竞技投注保险负盈利万博电子竞技投注保险投注金额的50%返还奖金2017年部门整体支出绩效评价报告

发布时间: 2018-05-25 09:30 信息来源:财务科 责任编辑:市水利局 点击量:

根据《怀化市财政局万博电子竞技投注保险投注金额的50%返还奖金开展2017年度市级财政资金绩效自评工作的通知》(怀财绩〔2018〕41号)文件要求,我局组织人员对2017年部门整体运行及支出情况进行了自查自评,并对照部门整体支出绩效指标评价标准进行了评分,自评得分93.80分。现将自评情况报告如下:

一、部门概况

万博电子电子竞技投注保险负盈利是主管全市水资源、水利建设和管理、防汛抗旱、地方农村电气化建设等工作的水行政主管部门,是《水法》、《防洪法》、《水土保持法》等涉水法律的执法主体,有局直属单位7个,其中事业单位4个(其中全额2个、差额1个、自收自支1个)、企业3个,局机关下设行政科室(办)7个、二级事业站(办、处)11个。

2017年部门整体支出绩效评价涉及的单位有市水利局本级及所属全额拨款二级事业单位、市水利电力勘测设计研究院、市水资源管理中心等三个单位。三个单位正式人员合计287人,包括在职人员179人,离退休人员154人;其中,局机关现有干部职工197人,包括在职人员109人,离退休人员88人;局机关在职人员中行政人员25人,事业人员84人;局机关离退休人员中离休4人,退休84人;另有长期临时工5人,遗属人员7人。

2017年,全局在狠抓全市水利水电建设和管理、防汛抗旱等工作的同时,十分重视局机关管理,按照市财政要求,通过建立健全一系列内部管理办法和制度,坚持民主理财,实行目标管理,强化内部控制,确保了财务透明度高、职工满意度高。

我局近年来收入来源主要有三块,一是市本级财政预算安排,二是非税收入返还,三是上级安排的业务费补助。2017年我局坚持以人为本,在有限财力情况下,确保了局干部职工资补贴到位,充分调动了广大干部职工的积极性,保障了局机关正常运转,以加大投入夯实水利基础为主线,以加快创新转变水利发展方式为重点,统筹推进水利改革发展、建设管理和防灾减灾等各项工作,加快构建人水协调的现代水利,并在2017年获得全省五年一大评的水利建设最高奖“芙蓉杯”,各项水利事业得到全面发展。

二、部门整体支出管理及使用情况

2017年的整体支出规模为5090.37万元(含二级预算单位),其中:本级2468.20万元,市水利电力勘测设计研究院2481.15万元,市水资源管理中心141.02万元。

(一)基本支出

2017年基本支出4987.37万元(含二级预算单位),其中:本级2365.20万元,市水利电力勘测设计研究院2481.15万元,市水资源管理中心141.02万元。

1、人员经费支出2817.54万元,主要用于干部职工工资及政策规定的奖金、福利费发放,占基本支出比例的56.49%,其中,局本级人员经费支出1789.98万元,占本级基本支出比例的75.68%。其中:在职人员工资776.49万元,离退休人员工资387.71万元,政策规定的奖金福利支出394.18万元,社会保障费132.45万元,基本养老保险72.25万,其他工资福利支出(临时工工资)17.34万元,其他生活补助、抚恤金等支出9.52万元。

2、公用支出2169.83万元,主要用于单位的运转及日常性工作开支,占基本支出的43.51%。局本级公用支出575.20万元,占本级基本支出的24.32%。其中“三公”经费总额为107.56万元,年初预算135万元,其中:公务用车运行维护费33.44万元,年初预算55万元;公务接待费65.85万元,年初预算80万元,公务用车购置及保有量6辆,无因公出国(境)团组数及人数,公务接待1333批次及6649人次,“三公经费”严格按市财政部门预算指标进行了控制。

(二)项目支出

2017年项目支出为103万,均为市水利局本级预算项目支出。其中河道保洁项目支出30万,取水许可规范管理和入河排污口核查项目支出73万。

1、河道保洁项目支出情况。2017年河道保洁项目支出共计30万元,资金分别下达到鹤城区水利局、沅陵县水利局、红岩电站、黄狮洞电站和狮子岩电站等五个实施单位开展河道保洁工作。河道保洁工作已列入省河长办考核重要内容,通过河道保洁项目支出,已在我市相关县市区河道安装有50多个视频监控系统,每天九点进行全省检查并通报,要求各点及时进行垃圾打捞转运处理。每年各责任单位都要聘请社会人员开展垃圾处理。通过河道保洁资金的支持,促进了责任单位开展河道保洁的积极性,减轻责任单位负担,对河道保洁工作起到很好的推动作用。

2、取水许可规范管理和入河排污口核查项目。该项目支出73万,资金分别下达到各县市区,用于全市取水许可规划及入河排污口监管。

(1)取水许可工作。在全市部署开展规范取水许可专项整治行动,严把新发证关,并全面纠正、规范发证程序中存在的问题。全市的取水许可管理工作总体朝着规范、有序的方向发展。针对全市历年颁发的取水许可证,在水资源专项执法检查活动中逐户重新进行登记备案,严格审查是否按规定取水、退水和用水,是否有借用、涂改、过期或其他违法行为,目前全市共持有取水许可证数491套,正在办理数369套。开展取水许可专项执法检查取得了显著成效,有力地促进了我市水资源的可持续利用与发展。

(2)入河排污口监管工作。一是完成了入河排污口核查登记,共核查排污口338个。2017年6月,我市配合长江委和省水利厅专家,在全市范围内开展了长江经济带规模以上入河排污口专项核查工作,共核查48个规模以上入河排污口。二是开展了入河排污口整治。协调推进将市区太平溪的三条支流—潭口溪、岩堰溪、坨院溪截污干管建设及5个入河排污口引入城市污水管网。入河排污口的整治,切实改善了饮用水水源水质,保障了饮水安全,为我市经济的可持续发展提供基础保障。

三、部门专项组织实施情况

(一)专项组织情况方面。2017年我局完善了《怀化市水利建设项目管理制度》,进一步加强专项项目组织管理,严格落实项目法人责任制、招投标制、合同管理制等有关制度,确保水利建设项目的质量。根据项目特点和要求明确各类项目管理责任单位,其中河道保洁工作由市河道管理站负责,取水许可规范管理和入河排污口核查项目由行政审批服务科负责,水利前期工作主要由规计科负责实施。各责任单位对各类专项项目开展实施、组织和验收等工作。

(二)专项管理情况方面。一是严格执行项目预、结算审核制度,严禁擅自调整水利专项工程的计划、内容和规模。二是严格按照既定的项目实施方案,及时整编完工项目验收资料,认真开展项目竣工验收和财务决算工作,尽快办理竣工决算手续。三是严格按程序结算工程款项,确保各类项目的顺利实施,充分发挥资金的使用效益。

四、资产管理情况

2017年我局根据《行政事业单位国有资产管理办法》对《万博电子电子竞技投注保险负盈利资产管理制度》进行了修改和完善,规定了资产管理部门以及工作人员职责,规范了资产配置、管理、处置等有关程序,加强了局机关国有资产管理,提高了资产使用效益。

(一)固定资产的购置:

1、资产购置计划。每年按照财政预算经费安排资产购置计划,由各科室根据工作需要与资金计划衔接,制订资产购置计划并报办公室、财务科审核,经局领导审定批准后严格按计划实施。 没有列入年度资产采购计划的项目原则上不予受理。

2、资产购置审批。审批包括两个环节,即机关内部审批和财政部门审批。因工作需要新购资产,或者资产已达到报废更新要求,首先由采购需求科室向办公室提出申请(须经科室分管领导签字同意),经资产管理小组审核和局领导签批后,然后由局财务科到财政部门办理审批程序,经财政部门同意后,由局机关资产管理小组实施采购。

3、资产购置要求。(1)实行先处置再新购制度。局机关资产达到报废要求需要更新的,统一由局办公室负责处置,处置收入上缴财务科,待财务科办理资产报废核销后,方可办理更新资产的政府采购手续。(2)实行采购标准控制制度。局机关办公家具、计算机及软硬件、空调电器、交通工具、房屋、仪器设备等各类资产购置价格及办公场地装修标准不能超过财政部门的有关规定。(3)属政府采购范围内的固定资产,严格按规定和程序采购;不属于政府采购范围的固定资产,应在进行广泛的市场询价基础上择优购置。

4、资产责任管理。经验收后的资产由采购科室报办公室登记备案后,连同采购发票、审批手续、采购合同、验收单等统一交局财务科作资产登记,明确资产管理责任人。

2017年由于新增人员以及设备年久失修需购新等原因,新购置办公设备12.38万元,其中:局本级购置办公设备11.88万元,市水资源管理中心购置办公设备0.5万。

(二)资产的使用

资产的使用包括资产使用定置、责任、变更、出租、出借等事项的管理。

1、资产定置管理。实行资产定置管理,由办公室明确专人对局机关及各科室资产进行清理核对和登记造册(含资产数量、购置时间、价格、使用年限、变更时间、使用人等),并对所有资产进行贴标注明。局机关公共资产由局办公室负责日常管理和维护,各科室资产由各科室负责日常管理维护。

2、资产责任管理。各科室对资产的管理使用要明确到人,全局干部职工要爱惜公家资产,做到管理规范、使用科学。贵重资产除安排专人保管外,还要落实安全保管措施。

3、资产变更管理。资产变更使用管理部门,必须经办公室同意并到财务科办理相关手续。资产的减少变动(调出、变卖、盘亏、报废、丢失、损坏)都必须按规定履行报批手续。对尚有利用价值但已不适宜机关使用的资产,应根据实际情况,由办公室在机关内公开拍卖。拍卖不成,再作为废旧物资处理。残值回收资金一律交财务科入账。

4、资产出租管理。局机关公有住房出租由办公室统一管理,并严格按出租合同负责收取租金。

5、资产出借管理。实物资产不允许外借,如果外借必须严格按程序履行报批手续,未经批准不得随意转借。各类支出一律用公务卡或者转账支付,财务一般不提供货币资产预支借款,因特殊业务需要借款的,须经局领导批准同意,财务才能办理借款手续。借款的报账一律由借款人提供符合财政要求的报账票据及资料,并在40日以内办理报账手续,上次借支未报账的,不能再借支。借款长期(以一年为限)不报账的,会计核算中心将从借款人工资或奖金中扣除。

6、资产的维修。资产维修由使用科室提出申请,由局机关资产管理小组(办公室)统一负责实施维修。金额超过3000元的,报办公室、财务室审核同意后,呈分管领导、局长批准。对未到使用年限的资产原则上只予以维修。

(三)资产的清查

由各科室每年对使用的资产进行一次自查,并将自查情况报局办公室备案。局机关资产管理小组每年组织对全局资产进行一次清理核查,做到账物相符。2016年我单位组织资产管理人员对局机关资产进行了一次全面清查,此次清查共盘亏固定资产99.15万元,盘亏流动资产2.84万,盘盈固定资产3.20万,在2017年经中介机构评估后报市财政资产管理科审批后进行了账务核销处理。

(四)资产的赔偿

因管理使用不善,造成局机关资产损坏、遗失的,视情节轻重对使用科室和使用人给予通报批评、经济赔偿等处罚;情节严重的,给予必要的行政处分。

2017年年末我局账面固定资产总值为583.75万元。其中:土地1.24万元;房屋构筑物64.35万元;交通运输设备6辆,总价206.24万元;通用设备233.25万元;专用设备7.12万元,家具用具及其他类70.59万元,被服装具类0.96万元。

五、部门整体支出绩效情况

2017年我局部门支出满足了单位各项工作的正常开展,确保了各项计划和任务的完成。本年度我市在全省五年一度水利建设“芙蓉杯”评比中位列前列并捧杯,我局继续保持省文明单位、省水利系统文明单位等荣誉称号,并先后荣获市安全生产、计划生育、综治维稳、重点建设项目、全面小康、创国卫等工作先进单位,体现了较好的履职效益。

(一)经济性方面。2017年全年按照部门预算进行成本控制,单位的日常性工作开支严格按预算执行,其中:公务接待费65.85万元,为年初预算80万元的82.31%;车辆购置及运行费33.44万元,为年初预算55万元的60.80%,全部控制在厉行节约指标数内。其他支出按财政部门下达的计划实施,全年没有项目超支。

(二)效率性方面。2017年,在省水利厅的大力支持和市委市政府的正确领导下,怀化市水利系统迎难而上、务实重干,积极推动各项水利工作取得了新的进展,为促进经济持续健康发展与社会和谐稳定提供了有力的水利支撑和保障。

1、防汛抗洪减灾夺取新胜利。今年汛期,我市共遭受7次强降雨,降雨总量较常年偏多约1/4。特别是“6·22~7·2”期间降雨量较历年同期偏多近4倍,刷新历史极值。全市13个县市区204个乡镇受灾,直接经济损失45.18亿元。面对空前严峻形势,市委市政府科学研判,精准调度,市五大家领导身先士卒,靠前指挥,全市上下团结奋战,合力抗灾,创造了零伤亡安全转移群众29.34万人的“怀化奇迹”,及时投入各类灾后重建资金6.44亿元,帮助群众恢复生产,把灾害损失降到最低,确保了社会大局稳定,实现了“不死伤一人,不垮一库一坝”的目标,夺取了防汛抗灾的全面胜利。全市7个抗洪救灾先进集体、20名先进个人受到省委省政府表彰。

2、水利工程建设取得新成就。去冬今春水利建设任务圆满完成。全市完成投资43.26亿元,投资额位居全省前列。防洪减灾、农村供水、农田水利、水生态文明、农村水电等五大工程全面完工,这些工程经受了今年汛期的严峻考验,并发挥了显著的防洪减灾效益。全市水利建设投资完成率达到98.6%(其中,中央和省级投资完成率达到99.7%),进度较往年有所提升,年度重点工程相继建成并发挥效益。

3、水利精准脱贫做出新贡献。启动了全市水利系统精准脱贫攻坚两年行动计划,两年投资计划达50亿元,2017年已完成投资25.4亿元,一批民生水利项目相继建成,贫困地区因水致困、因水致贫问题得到有效改善。特别是农村安全饮水全覆盖工作超额完成年度攻坚任务,全市完成投资8.35亿元,累计解决76.01万(其中贫困人口29.36万人)农村人口饮水困难, 962个行政村饮水难成为历史。通道老榕滩水电站列入全国首批小水电扶贫试点项目,争取中央投资600万元,实现年返扶贫资金36万元用于扶持贫困户脱贫和当地基础设施建设。

4、农田水利建设再上新台阶。完成17座病险水库(水闸)治理、1个抗旱应急水源小(1)型水库年度建设、1个大型灌排泵站改造项目年度建设和7个小农水重点县建设任务。采取“一事一议”和“以奖代补”的方式,广泛动员群众兴修“五小”水利,完成小型农田水利工程2.6万余处,新增、恢复灌溉面积9.2万亩,改善灌溉面积30.5万亩(其中,新增高效节水灌溉面积3.53万亩),极大改善了农业生产条件。

5、水生态文明建设得到新提升。在饮用水源地保护方面,编制了《饮用水水源地安全保障达标建设方案》,开展了怀化城区饮用水源地环境综合整治,启动了市本级和各县市区备用和应急水源建设工作。在水功能区管理方面,完成了全市入河排污口核查登记和饮用水水源地和规模以上入河排污口监测工作,境内4个省界河段、15个饮用水水源地、33个重点河段、34个市级水功能区水质达标率稳定在90%以上。在水生态项目建设方面,怀化城区太平溪生态补水工程、芷江县、中方县河西新区水系连通工程顺利通过省水利厅核查,成功进入水利部2018—2020年项目库。

6、深化水利改革迈出新步伐。河长制工作扎实推进,市县乡村四级组织体系基本建成,全市共设立河长3897名,各级河长累计巡河1.04万人次,省委省政府交办的14项重点任务圆满完成,“一江六水”817个负面问题整改工作全面启动,“3+X”专项整治工作扎实推进,率先在全省开展了船舶安全(包括僵尸船、采砂船、水上餐饮船)专项整治,其中僵尸船清理整顿上升成为省第2号总河长令。基层防汛抗旱体系全面建成,组建的2973个乡村防汛抗旱指挥机构、6.2万人的基层防汛应急抢险队伍,制定的3628套防汛应急预案,为夺取今年防汛抗灾的全面胜利奠定了坚实基础。水库安全管理成效显著,结合全省大中型水库大坝安全运行管理“三年行动计划”,启动了水库安全运行管理“五个一”建设,确保了全市1314 座水库安全度汛。其他各项改革有序开展,洪江市、鹤城区农业水价综合改革试点工作进展顺利,鹤城、芷江小型农田水利综合改革通过省级验收核查。

(三)有效性方面。2017年我局组织广大干部职工深入学习党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神,干部队伍增添新活力,谋事创业呈现新气象。强化制度建设,制定了主体责任清单,严格执行一岗双责、廉政谈话、述责述廉等制度,主动接受人大评议,虚心接受评议意见建议,以评议促工作、以整改促发展,市水利局被市人大评为“工作评议满意单位”,并继续保持省级文明单位称号。部门支出的有效性主要体现在我局各项工作成效上,一是农田水利基础进一步夯实,二是防灾减灾能力进一步提升,三是水生态环境进一步改善,四是水资源管理利用水平进一步提高,五是水利改革进一步推进,六是水利基础进一步夯实,七是水利服务水平进一步增强,人水和谐不断推进。

(四)可持续性方面。2017年我局在科学编制“十三五”水利规划基础上,进行了“十三五”规划中期评估,确定水利发展长远目标、建设任务、投资规模,有计划、有步骤,分阶段、分层次推进,坚持可持续发展治水思路,全面提高水利建设与管理工作水平,推动全市水利工作全面协调可持续发展,一是坚持规划先行,二是坚持建管并重,三是坚持改革创新,四是坚持以人为本,通过以上方面推动怀化水利事业科学地可持续性发展。

为了确保我市水利建设的持续推进,我局积极开展水利项目前期工作,经过努力我局实际争取和开展的项目共有19个:城市水利、红岩大型泵站更新改造、大型灌区续建配套、主要支流治理、城市堤防建设、中小河流治理、山洪灾害防治(县级)非工程措施、中型水库除险加固、小型水库除险加固、大(中)型水闸除险加固、大型水库建设、中型水库建设、中型灌区续建配套、小型农田水利建设、农村安全饮水、水土保持、农村电气化及以电代燃料、潭口溪综合治理、防汛调度大楼及物资储备仓库。

六、存在的主要问题

1、从2017年账务支出结构分析,市水利局本级基本支出的75.68%为人员支出。由于财政下拨的年初预算只按平均每人1.5万元的标准安排单位公用经费经费,远远小于人员支出以及公用支出的刚性需求,必须使用财政的其他拨款弥补人员支出。

2、由于科室人员变动较大,固定资产使用人交接程序存在不规范的情况,造成固定资产的登记、管理不便,资产管理需要加强。

3、由于水利建设配套资金到位难。市、县两级财政困难,水利项目配套难以足额到位,导致很多急需建设的小型农田水利项目没有资金来源,部分国家投资项目因配套资金不足,仅完成了主体工程建设,尾欠任务较多,往往影响水利建设任务目标实现和考核。

4、我市水利建设环境需优化。主要是水利工程建设用地难落实、施工运输道路不通、水电支持不到位、水库腾空不及时等问题均不同程度的存在,成为制约水利工程建设顺利开展和有序推进的重要因素,影响了我市水利建设目标任务实现。

5、防汛抗灾工作任务异常艰巨。我市境内溪河纵横,流域水库(电站)星罗棋布,在建涉水工程、地质灾害隐患点、尾矿库众多,加之防汛抗灾基础薄弱,山洪地质灾害防范能力有限,流域调度难度大,防汛抗灾工作任务异常艰巨。去年汛期的8次暴雨洪灾造成我市水利设施直接经济损失达11亿元,全面修复重建水毁水利设施的任务繁重。

七、改进措施和建议

1、由于财政一般预算安排我局公用经费人均只有1.5万元,我局在2017年实际的公用及单位自行承担政策性奖励支出都在662万元左右,实际人均支出6.07万,部门预算一般预算安排公用经费支出来源严重不足,行政机关依法创收有限,在编制时只得实行以收定支,存在用其他资金弥补公用经费及政策性奖励经费的所需经费来源的不足,建议财政预算加大对公用经费的安排,弥补单位支出的刚性所需;

2、一般公用支出会随着全局工作变化而有所变化,如遇有大的洪涝灾害,车辆支出、差旅费等会增加,所以在执行过程中会根据当时实际情况作一些调整,如果要完全按本部门预算执行如遇特殊情况如特大洪灾等有难度,建议财政能及时下达有关部门预算调整文件,适应实际工作需要;

3、每年非税收入各类政府统筹及基金计提总和比例都在35%以上,比例太高,单位可用资金来源减少,加剧了部门预算的执行难度。建议财政加大非税收入的返回比例,保障单位的正常开支;

4、财政预算资金下达时间较晚,很多资金往往在年底才能落实,尤其我局公用经费大部分需要非税收入执收进行平衡,上半年非税收入库少,相应非税收入拨款少,不利于年度预算的执行以及项目支出按计划的正常实施。建议财政及时下达预算资金,确保预算的正常执行。

5、市水利电力勘测设计院为差额拨款的事业单位,主要从事勘测设计业务相关的经营服务性业务,该单位纳入我局部门整体支出绩效评价,虚增了部门预算收支总额,影响了绩效评价效果,为此建议从我局部门整体支出分出单列,以确保绩效评价的有效性和合理性。

6、需要政府加大水利建设地方配套资金、防汛抗灾及灾后重建资金的投入。

7、建议财政尊重政策调整的因素、考虑市场的实际情况,对部门编制的预算指标进行合理评估,并按实际情况的调整下达预算任务提高预算编制科学性。

附件:1、部门整体支出绩效评价基础数据表附件1.整体基础数据表.doc

      2、部门整体支出绩效评价指标表附件2部门整体绩效指标表.doc

                                                                   

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